Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor :
Tanggal :
|
KOTA BOGOR RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 |
|
Kode |
Uraian |
Jumlah (Rp) |
Bertambah/(Berkurang) |
||
|
Sebelum Perubahan |
Setelah Perubahan |
(Rp) |
% |
||
|
4 |
PENDAPATAN DAERAH |
||||
|
4.1 |
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
966.913.223.416 |
915.182.022.876 |
(51.731.200.540) |
5 % |
|
4.1.01 |
Pajak Daerah |
651.069.000.000 |
564.600.000.000 |
(86.469.000.000) |
13 % |
|
4.1.02 |
Retribusi Daerah |
33.067.644.000 |
31.609.433.495 |
(1.458.210.505) |
4 % |
|
4.1.03 |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |
30.503.342.185 |
32.420.552.150 |
1.917.209.965 |
6 % |
|
4.1.04 |
Lain-lain PAD yang Sah |
252.273.237.231 |
286.552.037.231 |
34.278.800.000 |
14 % |
|
4.2 |
PENDAPATAN TRANSFER |
1.286.523.130.255 |
1.535.511.063.723 |
248.987.933.468 |
19 % |
|
4.2.01 |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat |
1.042.293.299.000 |
1.142.652.587.120 |
100.359.288.120 |
10 % |
|
4.2.02 |
Pendapatan Transfer Antar Daerah |
244.229.831.255 |
392.858.476.603 |
148.628.645.348 |
61 % |
|
4.3 |
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |
0 |
106.253.270.000 |
106.253.270.000 |
100 % |
|
4.3.03 |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan |
0 |
106.253.270.000 |
106.253.270.000 |
100 % |
|
Jumlah Pendapatan |
2.253.436.353.671 |
2.556.946.356.599 |
303.510.002.928 |
13 % |
|
|
5 |
BELANJA |
||||
|
5.1 |
BELANJA OPERASI |
2.196.846.628.156 |
2.375.616.932.061 |
178.770.303.905 |
8 % |
|
5.1.01 |
Belanja Pegawai |
1.219.868.881.851 |
1.151.338.197.965 |
(68.530.683.886) |
6 % |
|
5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
867.172.063.368 |
1.089.520.940.799 |
222.348.877.431 |
26 % |
|
5.1.03 |
Belanja Bunga |
7.000.000.000 |
7.000.000.000 |
0 |
0 % |
|
5.1.05 |
Belanja Hibah |
44.838.293.297 |
72.728.643.297 |
27.890.350.000 |
62 % |
|
5.1.06 |
Belanja Bantuan Sosial |
57.967.389.640 |
55.029.150.000 |
(2.938.239.640) |
5 % |
|
5.2 |
BELANJA MODAL |
311.834.421.971 |
497.776.725.885 |
185.942.303.914 |
60 % |
|
5.2.01 |
Belanja Modal Tanah |
28.120.233.000 |
1.100.000.000 |
(27.020.233.000) |
96 % |
|
5.2.02 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
55.602.025.102 |
143.528.315.237 |
87.926.290.135 |
158 % |
|
5.2.03 |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
79.949.017.649 |
90.306.564.500 |
10.357.546.851 |
13 % |
|
5.2.04 |
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi |
147.879.692.220 |
261.214.023.042 |
113.334.330.822 |
77 % |
|
5.2.05 |
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya |
283.454.000 |
1.627.823.106 |
1.344.369.106 |
474 % |
|
5.3 |
BELANJA TIDAK TERDUGA |
31.345.303.544 |
41.313.011.293 |
9.967.707.749 |
32 % |
|
5.3.01 |
Belanja Tidak Terduga |
31.345.303.544 |
41.313.011.293 |
9.967.707.749 |
32 % |
|
5.4 |
BELANJA TRANSFER |
1.700.000.000 |
1.700.000.000 |
0 |
0 % |
|
5.4.02 |
Belanja Bantuan Keuangan |
1.700.000.000 |
1.700.000.000 |
0 |
0 % |
|
Jumlah Belanja |
2.541.726.353.671 |
2.916.406.669.239 |
374.680.315.568 |
15 % |
|
|
Total Surplus/(Defisit) |
(288.290.000.000) |
(359.460.312.640) |
(71.170.312.640) -25 % |
||
|
6 |
PEMBIAYAAN |
||||
|
6.1 |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN |
298.787.032.260 |
364.957.344.900 |
66.170.312.640 |
22 % |
Sisa Lebih Perhitungan
6.1.01 Anggaran Tahun Sebelumnya
293.290.000.000 327.501.176.240 34.211.176.240 12 %
|
6.1.04 |
Penerimaan Pinjaman Daerah |
0 |
31.959.136.400 |
31.959.136.400 |
100 % |
|
6.1.05 |
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah |
5.497.032.260 |
5.497.032.260 |
0 |
0 % |
|
Jumlah Penerimaan Pembiayaan |
298.787.032.260 |
364.957.344.900 |
66.170.312.640 |
22 % |
|
|
6.2 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN |
10.497.032.260 |
5.497.032.260 |
(5.000.000.000) |
48 % |
|
6.2.02 |
Penyertaan Modal Daerah |
5.000.000.000 |
0 |
(5.000.000.000) |
100 % |
|
6.2.03 |
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo |
5.497.032.260 |
5.497.032.260 |
0 |
0 % |
|
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan |
10.497.032.260 |
5.497.032.260 |
(5.000.000.000) |
48 % |
|
|
|
